Suivre les réponses : accusé, décompte et rejets
Un envoi parti n'est pas un envoi payé. La mutualité répond en plusieurs temps, et chaque réponse appelle une action différente. Vous apprenez ici à lire ces réponses, à suivre vos envois dans le Cockpit et à traiter un rejet sans créer de doublon.
Les réponses de l'OA
| Code | Réponse | Votre action |
|---|---|---|
| 931000 | Accusé de réception : fichier reçu, premier contrôle passé. | Rien. Attendez le décompte, rien n'est encore payé. |
| 920098 | Accepté avec avertissements. | Lisez les avertissements. |
| 920099 | Rejet global : tout le lot est refusé (erreur bloquante ou trop de lignes en erreur). | Corrigez la cause, puis renvoyez. |
| 920999 | Rejet technique de format. | Corrigez, puis retransmettez. |
| 920900 | Décompte : montants acceptés et refusés, ligne par ligne. | Vérifiez le paiement, traitez les lignes refusées. |
Pas à pas : suivre et pointer
- Ouvrez Facturation → WalCareNet → eFact → Cockpit. Les piles À envoyer, En attente OA, Lignes rejetées, À pointer et Paiements en retard rangent tout le travail.
- Cliquez sur Récupérer les réponses pour forcer la récupération des accusés et décomptes (ils arrivent aussi automatiquement).
- À l'arrivée d'un décompte, Resthome le rapproche seul : chaque ligne est marquée acceptée ou refusée et le statut de l'envoi est mis à jour. Une ligne non citée dans le décompte est réputée acceptée.
- Dans Décomptes eFact, vérifiez le montant sur votre extrait bancaire, puis cliquez sur Marquer comme réconcilié.
Le Cockpit eFact : une pile par type de travail, et les rejets regroupés par cause.
Traiter un rejet
- Rejet partiel : le reste est payé. Sur une ligne refusée, Corriger & refacturer ajoute le montant corrigé à un envoi de reliquat ; ou Mettre les services refusés en attente les replace dans la file d'attente, d'où le prochain envoi vers cet OA les réclame.
- Rejet global : corrigez la cause, puis Retransmettre. Un envoi ne se retransmet qu'une fois ; le compteur Renvois évite les doublons.
- Rejet fondé : Classer sans suite acte que l'envoi ne sera pas renvoyé. C'est une décision de gestion, réversible et tracée.
- Trop facturé et déjà payé : depuis l'envoi décompté, Créer la note de crédit reprend les prestations indues, en référençant la facture d'origine.
Chaque ligne refusée porte un code et un motif : lisez-les avant de corriger.
Corrigez la cause avant le montant
Refacturer la même ligne ne règle pas un rejet dû à l'assurabilité, aux dates ou à la catégorie. Corrigez d'abord le dossier du résident, sinon le reliquat revient refusé lui aussi.
Refacturer la même ligne ne règle pas un rejet dû à l'assurabilité, aux dates ou à la catégorie. Corrigez d'abord le dossier du résident, sinon le reliquat revient refusé lui aussi.
À retenir
- L'accusé 931000 ne paie rien ; seul le décompte 920900 dit ce qui est payé.
- Le Cockpit eFact regroupe ce qui reste à envoyer, corriger et pointer.
- Rejet partiel : reliquat ; rejet global : retransmission ; trop facturé : note de crédit.
- Marquer comme réconcilié confirme l'argent reçu.
Aller plus loin : Rejets eFact — causes et solutions
Évaluation
Il n'y a aucune réaction pour le moment.
pour être le premier à laisser un commentaire.